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瑞金市2018年12月份财政 预算执行情况分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年12月份當月財政收支完成情況

2018年12月份當月全市財政總收入完成13897萬元,同比減收2457萬元,下降15%。其中:上劃中央收入2636萬元,同比減收535萬元,下降16.9%;上劃省級收入282萬元,同比減收52萬元,下降15.6%;一般公共預算收入10979萬元,同比減收1870萬元,下降14.6%。2018年12月份當月一般公共預算支出完成67425萬元,同比增支12219萬元,增長22.2%。

2018年1-12月份財政收入累計完成情況

2018年1-12月份全市財政總收入完成225935萬元,完成年初預算103.7%,同比增收20326萬元,增長9.9%。一般公共預算收入完成132011萬元,完成年初預算100.5%,同比增收8013萬元,增長6.5%。

分部門看:國稅部門收入135353萬元,完成年初預算107.8%,同比增收21153萬元,增18.5%;地稅部門收入64836萬元,完成年初預算94.4%,同比增收2321萬元,增長3.7%;財政部門收入25746萬元,完成年初預算109.1%,同比減收3148萬元,下降10.9%。三部門所占比重爲59.9:28.7:11.4。

分級次看:上劃中央收入84599萬元,同比增收11028萬元,增長15%;上劃省級收入9325萬元,同比增收1285萬元,增長16%;一般公共預算收入132011萬元,同比增收8013萬元,增長6.5%。

分構成看:全市稅收收入完成200190萬元,同比增收23476萬元,增長9.9%,占財政總收入比重爲88.6%,居全贛州第5位,同比提高4個百分點。總量排在前三位的稅種爲:增值稅(含改征增值稅)117956萬元,占財政總收入52.2%,企業所得稅34022萬元,占財政總收入15.1%,契稅10609萬元,占財政收入4.7%。非稅收入25746萬元,占財政總收入比重11.4%。地方稅收收入106507萬元,占一般公共預算收入比重80.7%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入106507万元,同比增收11403万元,增长11.7%,其中:增值税53080万元,同比增收6781万元,增长14.6%;企业所得税32%部分10887万元,同比增收2506万元,增长29.9%;个人所得税32%部分2580万元,同比減收522万元,下降16.8%;五种小税17623万元,同比增收3740万元,增长26.9%;城市维护建设税9523万元,同增收90万元,增长1%;烟叶税854万元,同比減收440万元,下降34%;车船税867万元,同比減收53万元,下降5.8%;契税10609万元,同比減收959万元,下降8.3%。

國有資源(資産)有償使用收入8442万元,同比減收28万元,下降0.3%。

行政事業性收費收入3271万元,同比減收5178万元,下降61.3%。

罰沒收入7690萬元,同比減增收1854萬元,增長31.8%。

專項收入4857万元,同比減收494万元,下降9.2%。

政府住房基金收入1486萬元,同比增收698萬元,增長88.6%。

2018年1-12月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-12月份全市一般公共預算支出完成551123萬元,同比增支50938萬元,增長10.2%。民生類支出481676萬元,同比增支53243萬元,增長12.4%,占一般公共預算支出的比重爲87.4%。三項法定支出204877萬元,同比減支11399萬元,下降5.3%。其中:教育支出129718萬元,同比增支17582萬元,增長15.7%;科學技術支出19379萬元,同比增支4465萬元,增長29.9%;農林水支出55780萬元,同比減支33446萬元,下降37.5%。八項支出450012萬元,同比增支84768萬元,增長23.2%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-12月份全市政府性基金預算收入完成135417万元,同比減收14156万元,下降9.5%,其中:国有土地收益基金收入7160万元,同比增收1571万元,增长28.1%;农业土地开发资金收入559万元,同比增收394万元,增长41.9%;国有土地使用权出让金收入124002万元,同比減收18119万元,下降12.7%;彩票公益金收入1087万元,同比增收245万元,增长29.1%;城市基础设施配套费收入1630万元,同比增收1003万元,增长160%;污水处理费收入同比净增收979万元。

 2、基金支出:2018年1-12月份全市政府性基金預算支出完成118107萬元,同比減支50152萬元,下降29.8%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出98370萬元,同比減支54947萬元,下降35.8%;國有土地收益金基金支出7402萬元,同比增支1951萬元,增長35.8%;農業土地開發資金支出358萬元,同比減支258萬元,下降41.9%;汙水處理費及對應專項債務收入安排的支出同比淨增979萬元;城市基礎設施配套費安排的支出1403萬元,同比增支705萬元,增長101%;農林水支出同比淨支40萬元;商業服務業等支出214萬元,同比增支196萬元,增長1088.9%;其他支出3932萬元,同比減支2229萬元,下降36.2%;債務付息支出4053萬元,同比增支2930萬元,增長260.9%;債務發行費用49萬元,同比增支1萬元,增長2%;文化體育與傳媒支出同比淨封增支42萬元。

二、財政收支運行特點

財政收支穩健增長,創曆史新高。2018年1-12月份,我市財政總收入完成225935萬元,完成了全年預算數的103.7%,同比增長9.9%。2018年,全市稅收收入完成200190万元,占财政总收入比重的88.6%,在贛州縣市區排位第5,超出赣州县市区平均水平5个百分点。

1-12月份,一般公共預算收入完成132011萬元,同比增收8013萬元,增長6.5%。1-12月份,一般公共預算支出551123萬元,同比增長10.2%。支出總量在贛州縣市區排位第3,僅次于南康區71.1億、于都縣64.8億。累計撥付十三項民生支出481676萬元,同比增支53243萬元,增長12.4%,占一般公共預算支出的比重達87.4%;累計撥付三項法定支出204877萬元,同比減支11399萬元,下降5.3%,占一般公共預算支出的比重達37.2%;累計撥付八項支出450012萬元,同比增支84768萬元,增長23.2%,占一般公共預算支出的比重達81.7%。

2018年,我們財政部門要繼續努力,按照市委、政府和各級財政部門提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,加快財政支出進度,再創佳績。

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