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瑞金市2018年11月份财政 预算执行情况分析

 
 一、財政預算收支完成情況

2018年11月份當月財政收支完成情況

2018年11月份當月全市財政總收入完成11716萬元,同比增收2410萬元,增長25.9%。其中:上劃中央收入2773萬元,同比增收409萬元,增長17.3%;上劃省級收入295萬元,同比增收35萬元,增長1966萬元,增長29.4%。2018年11月份當月一般公共預算支出完成-7045萬元,同比減支30221萬元,下降130.4%。

2018年1-11月份財政收入累計完成情況

2018年1-11月份全市財政總收入完成212038萬元,完成年初預算97.3%,同比增收22783萬元,增長12%。一般公共預算收入完成121032萬元,完成年初預算92.1%,同比增收9883萬元,增長8.9%。

分部門看:國稅部門收入131666萬元,完成年初預算104.8%,同比增收22171萬元,增20.2%;地稅部門收入60606萬元,完成年初預算88.2%,同比增收3350萬元,增長5.9%;財政部門收入19766萬元,完成年初預算65.7%,同比減收2738萬元,下降12.2%。三部門所占比重爲62.1:28.6:9.3。

分級次看:上劃中央收入81963萬元,同比增收11563萬元,增長16.4%;上劃省級收入9043萬元,同比增收1337萬元,增長17.4%;一般公共預算收入121032萬元,同比增收9883萬元,增長8.9%。

分構成看:全市稅收收入完成192276萬元,同比增收25525萬元,增長15.3%,占財政總收入比重爲90.7%,居全贛州第2位,同比提高2.6個百分點。總量排在前三位的稅種爲:增值稅(含改征增值稅)114006萬元,占財政總收入53.8%,企業所得稅33593萬元,占財政總收入15.8%,城市維護建設稅9174萬元,占財政收入4.3%。非稅收入19765萬元,占財政總收入比重9.3%。地方稅收收入101267萬元,占一般公共預算收入比重83.7%。

一般公共預算收入分項目看:

稅收收入101267万元,同比增收12622万元,增长14.2%,其中:增值税51303万元,同比增收7131万元,增长16.1%;企业所得税32%部分10750万元,同比增收2552万元,增长31.1%;个人所得税32%部分2380万元,同比減收589万元,下降19.8%;五种小税16951万元,同比增收3878万元,增长29.7%;城市维护建设税9174万元,同增收26万元,增长0.3%;烟叶税854万元,同比減收440万元,下降34%;车船税770万元,同比減收56万元,下降6.8%;契税8843万元,同比減收66万元,下降0.7%。

國有資源(資産)有償使用收入4712萬元,同比增收1205萬元,增長34.4%。

行政事業性收費收入3251万元,同比減收4301万元,下降57%。

罰沒收入5758萬元,同比減增收240萬元,增長4.3%。

專項收入4633万元,同比減收543万元,下降10.5%。

政府住房基金收入1411萬元,同比增收660萬元,增長87.9%。

2018年1-11月份一般公共預算支出累計完成情況

2018年1-11月份全市一般公共預算支出完成483878萬元,同比增支37826萬元,增長8.7%。民生類支出393857萬元,同比增支334065萬元,增長19.3%,占一般公共預算支出的比重爲81.4%。三項法定支出192926萬元,同比增支16559萬元,增長9.4%。其中:教育支出105615萬元,同比增支4084萬元,增長4%;科學技術支出17873萬元,同比增支3596萬元,增長25.2%;農林水支出69438萬元,同比增支8879萬元,增長14.7%。八項支出363884萬元,同比增支38469萬元,增長11.8%。

㈣政府性基金預算收支累計完成情況

1、基金收入:2018年1-11月份全市政府性基金預算收入完成89255万元,同比減收47213万元,下降34.6%,其中:国有土地收益基金收入4721万元,同比減收868万元,下降15.5%;农业土地开发资金收入342万元,同比減收52万元,下降13.2%;国有土地使用权出让金收入82027万元,同比減收46989万元,下降36.4%;彩票公益金收入774万元,同比減收68万元,下降8.1%;城市基础设施配套费收入508万元,同比減收119万元,下降19%;污水处理费收入同比净增收883万元。

 2、基金支出:2018年1-11月份全市政府性基金預算支出完成155868萬元,同比減支34840萬元,下降18.3%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出144963萬元,同比減支36471萬元,下降820.1%;國有土地收益金基金支出2955萬元,同比增支383萬元,增長14.9%;農業土地開發資金支出198萬元,同比減支239萬元,下降54.7%;汙水處理費及對應專項債務收入安排的支出同比淨增845萬元;城市基礎設施配套費安排的支出1588萬元,同比增支912萬元,增長134.9%;農林水支出同比淨支30萬元;商業服務業等支出同比淨減支844萬元;其他支出418萬元,同比減支2866萬元,下降857.3%;債務付息支出4053萬元,同比增支2938萬元,增長263.5%。

二、財政收支運行特點

財政收入增幅放緩。1-11月份,我市財政總收入完成212038萬元,完成了全年預算數的97.3%,但11月份的增速降到了12%,增幅在贛州20個縣(市、區)處于中遊水平,排在並列第十位。1-11月份,一般公共預算收入完成121032萬元,完成全年預算數的92.1%,同比增收9883萬元,增長8.9%,增幅在贛州20個縣(市、區)處于中遊水平,排在第九位。

1-11月的預算執行情況來看,財政收入雖然達到了穩定增長,並且超序時進度完成。但是在11月份,財政收入增幅放緩,突顯了我市稅源面窄、增收乏力的問題。比如,納入重點稅源管理的企業有近一半稅收出現負增長,工業企業稅收主要依靠銅加工企業支撐,財源結構單一,財政收入抗風險能力較弱。

 1-11月份,累計撥付十三項民生支出393857萬元,同比增支33406萬元,增長9.3%,占一般公共預算支出的比重達81.4%;三項法定支出192926萬元,同比增支16559萬元,增長9.4%;八項支出363884萬元,同比增支38469萬元,增長11.8%。

12月份,各部門必須按照市委、政府和各級財政部門提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,加快財政支出進度,確保全年收支任務完成。

 

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