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瑞金市壬田鎮人民政府2018年部門預算

 

 

 瑞金市壬田鎮人民政府

2018年部門預算

 

一、部門主要職責

壬田鎮人民政府是主管壬田鎮各項工作的市政府組成部門,主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

 

二、部門2018年主要工作任務

(一)全力推進精准扶貧各項工作

(二)大力改善鄉村面貌

(三)努力發展鄉鎮企業

(四)抓好民生工程建設

(五)積極探索生態發展戰略

(六)維護好社會安全穩定

(七)切實加強政府自身建設

 

三、部門基本情況

       壬田鎮人民政府共有預算單位1个,下辖15个行政村。编制人数 45人,其中:行政编制31人、全部补助事业编制14人;实有人数94人,其中:在职人数46人,包括行政人员27人、全部补助事业人员19人、临时聘用人员 4人;离休人员4人;退休人员44人;遗属补助28人;村委会干部33人,扶贫专干15人,监委会主任6人。

 

四、部門預算收支情況說明

    (一) 收入预算情况

    2018年壬田鎮人民政府收入預算總額爲1667.52萬元,其中:財政撥款收入864.15萬元,上年結余結轉803.37萬元。

(二) 支出预算情况

2018年瑞金市壬田鎮人民政府支出预算总额为1667.52萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出581.65萬元,包括工資福利支出363.93萬元、商品和服務支出203.7萬元、對個人和家庭的補助14.02萬元;項目支出282.5萬元,包括醫療衛生與計劃生育支出162.5萬,農林水支出120.0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出461.81萬元,社會保障和就業支出62.12萬元,醫療衛生與計劃生育支出192.72萬元,農林水支出120萬元,住房保障支出27.50萬元。

(三) 财政拨款支出情况

2018年瑞金市壬田鎮人民政府财政拨款支出预算864.15万元,具体支出情况是:一般公共服务支出461.81萬元,社會保障和就業支出62.12萬元,醫療衛生與計劃生育支出192.72萬元,農林水支出120萬元,住房保障支出27.50萬元。

(四) 政府性基金情况

本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,較上年無變化。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2018年瑞金市壬田鎮人民政府机关运行费预算864.15萬元。比2017年预算增加1.33萬元。具体包括工资福利支出363.93万元、办公费50万元,印刷费12万元、取暖费1.1万元、差旅费5万元、培训费3万元、公务接待费11.2万元、工会经费4.58万元、福利费24.4万元、公务用车运行维护费15.42万元,其他费用77万元、醫療衛生與計劃生育支出162.5萬,農林水支出120.0萬元

() 政府采購情況

2018年瑞金市壬田鎮人民政府所属各单位政府采购预算总额10元;政府采購貨物預算8萬元、政府采購服務預算2萬元。

() 國有資産占有使用情況

截至20171231日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛,森林消防用車1輛。

2018年部門預算安排購置車輛0輛,我部門未安排購置單位價值20萬元以上大型設備。

() 績效目標設置情況

2018年部門安排項目支出0個,實行績效目標管理的項目0個(部門預算中無20萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入績效目標批複試點的項目0個,涉及資金0萬元。

 

六、“三公經費”預算支出說明

2018年瑞金市壬田鎮人民政府所安排“三公”经费预算合计40.2万元,与2017年预算持平,其中:

因公出國(境)經費預算無;

公務接待費預算30.2萬元,與2017年預算略有增加;

公務用車購置費無,主要原因是按照有關規定,2017年不新增公務用車;

公務用車運行費10萬元,與2017年預算略有下降。

 

七、瑞金市壬田鎮人民政府2018年部門預算表

1、《收支預算總表》

2、《部門收入總表》

3、《部門支出總表》

4、《財政撥款收支總表》

5、《一般公共預算支出表》

6、《一般公共預算基本支出表》

7、《一般公共預算“三公”經費支出表》

8、《政府性基金預算支出表》

 

详见附表:瑞金市壬田鎮人民政府2018年部門預算表

 

 

附件:壬田.XLS
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