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瑞金市拔英鄉人民政府2018年部門預算

 

瑞金市拔英鄉人民政府

2018年部門預算

 

一、部門主要職責

拔英鄉人民政府是主管拔英鄉各項工作的市政府組成部門,主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

 

二、部門2018年主要工作任務

(一)全力推進精准扶貧各項工作

(二)大力改善鄉村面貌

(三)努力發展鄉鎮企業

(四)抓好民生工程建設

(五)積極探索生態發展戰略

(六)維護好社會安全穩定

(七)切實加強政府自身建設

 

三、部門基本情況

       拔英鄉人民政府共有預算單位1個,下轄8個自然村。編制人數 46人,其中:行政編制 21人、全部補助事業編制25人;實有人數40人,其中:在職人數37人,包括行政人員16人、全部補助事業人員 21人、臨時聘用人員 3人;離休人員0人;退休人員12人;遺屬補助11人;村委會幹部31人,扶貧專幹7人,監委會主任6人

 

四、部門預算收支情況說明

    (一) 收入预算情况

    2018年拔英鄉人民政府收入預算總額爲968.77萬元,其中:財政撥款收入647.32萬元,上年結余結轉321.45萬元。

(二) 支出预算情况

2018年瑞金市拔英鄉人民政府支出预算总额为968.77萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出923.02萬元,包括工資福利支出378.38萬元、商品和服務支出538.36萬元、對個人和家庭的補助6.28万元;项目支出45.75万元,包括工资福利支出15万,商品和服务支出27.75万元, 对个人和家庭的补助3萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出714.69萬元,社會保障和就業支出45.17萬元,醫療衛生與計劃生育支出34.06万元,农林水支出153.41万元,住房保障支出21.44萬元。

(三) 财政拨款支出情况

2018年瑞金市拔英鄉人民政府财政拨款支出预算647.32萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出393.24萬元,社會保障和就業支出45.17萬元,醫療衛生與計劃生育支出34.06万元,农林水支出153.41万元,住房保障支出21.44萬元。

(四) 政府性基金情況

本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,較上年無變化。

() 機關運行經費等重要事項的說明

2018年瑞金市拔英鄉人民政府機關運行費預算214.91萬元。比2017年预算减少29.96万元,下降 12.23 %。具體包括辦公費76.4萬元,印刷費8.4萬元、郵電費6萬元、水電費4.6萬元、取暖0.86万元、差旅費7万元、维修(护)費7万、会议費7.2萬元、培训費5萬元、公务接待費11万元、劳务費1万元、委托业务費2萬元、工会经費3.57万元、福利費13万元、公务用车运行维护費15万元、其他交通費用8.88万元、其他費用38萬元。

() 政府采購情況

2018年瑞金市拔英鄉人民政府所属各单位政府采购预算总额7萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元、政府采購服務預算5萬元。

() 國有資産占有使用情況

截至20171231日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛,森林消防用車1輛。

2018年部門預算安排购置车辆0辆,我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

() 績效目標設置情況

2018年部門安排項目支出0個,實行績效目標管理的項目0個(部門預算中無20萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入績效目標批複試點的項目0個,涉及資金0萬元。

 

六、“三公经費”预算支出说明

2018年瑞金市拔英鄉人民政府所安排“三公”经費预算合计26万元,与2017年预算持平,其中:

因公出国(境)经費预算无;

公务接待費预算11萬元,與2017年預算持平;

公务用车购置費无,主要原因是按照有关规定,2017年不新增公務用車;

公务用车运行費15萬元,與2017年預算持平。

 

 

 

七、瑞金市拔英鄉人民政府2018年部門預算表

1、《收支預算總表》

2、《部門收入總表》

3、《部門支出總表》

4、《財政撥款收支總表》

5、《一般公共預算支出表》

6、《一般公共預算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经費支出表》

8、《政府性基金預算支出表》

 

详见附表:瑞金市拔英鄉人民政府2018年部門預算表

 

 

 

名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收費等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。(可結合部門實際收入情況舉例說明) 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明) 

十六、“三公”经費:指各部门因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費指单位公务出国(境)的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出;公务用车购置及运行費指单位公务用车购置費及租用費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经費:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公費、印刷費、差旅費、会议費、日常维修費、专用材料及办公用房水电費、物业管理費、公务用车运行维护費等。在财政部有明确规定前,“机关运行经費”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经費。 

附件:瑞金市拔英鄉人民政府2018年部門預算表.XLS
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