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瑞金市地方志辦公室2018年部門預算

 

                            瑞金市地方志辦公室2018年部門預算

 

一、部門主要職責

瑞金市地方志辦公室主要職責是:

1.貫徹執行國家、省、市有關地方志工作的方針、政策和法規。

2.規劃全市地方志、年鑒編纂和地情資料搜集、整理、彙編。

3.組織實施《瑞金市志》和《瑞金年鑒》的編纂和出版工作。指導鄉鎮志、部門(單位)志以及專業年鑒編纂。

4.審定專業志、鄉鎮志、專業年鑒及地情資料,辦理出版業務。

5.搜集、整理、保存、研究地情資料,爲各級領導決策和科研部門提供可靠依據。

6.開展地方情況咨詢服務,編寫國情、市情教材資料,協助有關部門搞好市情教育和愛國主義教育。

7.培訓方志、年鑒編纂人員,總結交流修志經驗,開展修志理論研究。

8.承辦國家、省、贛州市修志部門直接交辦的各項任務。

9.承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門2018年主要工作任務

2018年,瑞金市地方志辦公室將繼續發揮地方志工作服務經濟社會發展的作用,深入貫徹落實黨的十九大精神,真抓實幹,開拓創新,推進各項工作上新台階。具體工作任務是:

1.抓好每年年鑒資料征集和文字組稿工作,按時完成《江西年鑒》《贛州年鑒》組稿任務。

2.加強地情資料的收集和保存,編纂出版《瑞金大事記》(2017)。

3.開展舊志整理工作,整理出版清道光壬午《瑞金縣志》。

4.指導鄉鎮、部門志編纂,盡快搜集資料,整理編纂《瑞金扶貧志》,力爭編纂出版1-2部鄉鎮志或部門志。

5.開展讀志用志活動,挖掘方志資源價值,爲瑞金經濟和社會發展提供服務。

6.適時外出考察學習,了解掌握先進地區開展的地方志工作信息化建設先進經驗,啓動瑞金地方志信息化建設工作。

7.完成市委、市政府及上級業務部門交辦的其它工作任務。

三、 部門基本情況

瑞金市地方志辦公室共有預算單位1個。全額補助事業編制5人,在職人數5人,退休人員3人。

四、部門預算收支情況說明

 () 收入預算情況

    2018瑞金市地方志辦公室收入預算總額爲132.24萬元,其中:財政撥款收入85.29萬元,上年結余結轉46.95萬元。

(二) 支出預算情況

    2018瑞金市地方志辦公室支出預算總額爲132.24萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出47.29萬元,包括工資福利支出43.48萬元、商品和服務支出3.7萬元、對個人和家庭的補助0.11萬元;項目支出38萬元,商品和服務支出3.7萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0.58萬元,科學技術支出73.24萬元,社會保障和就業支出6.18萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.83萬元,住房保障支出3.46萬元。

()財政撥款支出情況

2018瑞金市地方志辦公室財政撥款支出預算85.29萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出0.58萬元,科學技術支出120.19萬元,社會保障和就業支出6.18萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.83萬元,住房保障支出3.46萬元。

()政府性基金情況

本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,較上年無變化。

   (五)機關運行經費等重要事項的說明

2018瑞金市地方志辦公室機關運行費預算3.7萬元。具体包括办公费2.5萬元,取暖費0.12萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費0.58萬元。

(六)、政府采購情況

2018瑞金市地方志辦公室政府采購預算總額8.5萬元,其中:政府采購貨物預算8.5萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至20171231日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛。

2018年部門預算安排购置车辆0輛,我部門未安排購置單位價值20萬元以上大型設備。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中20萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 20 萬元;納入績效目標批複試點的項目  0  個,涉及資金   0  萬元。

(九)部门“三公”经费支出預算情況

2018年瑞金市地方志辦公室预算安排 “三公”经费年初预算安排1.9萬元,其中:公務接待費1.9萬元,與 2016年預算持平,主要原因是貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及上級有關精神,不增加公務接待費預算。

五、瑞金市地方志辦公室2018年部門預算表

1、《收支預算總表》

2、《部門收入總表》

3、《部門支出總表》

4、《財政撥款收支總表》

5、《一般公共預算支出表》

6、《一般公共預算基本支出表》

7、《一般公共預算“三公”經費支出表》

8、《政府性基金預算支出表》

詳見附表:瑞金市地方志辦公室2018年部門預算表

六、 專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

 

 

附件:2018年部門預算公开表(瑞金市地方志辦公室).XLS
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