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瑞金市防震減災局2018年部門預算編制說明

 

 

瑞金市防震減災局

2018年部門預算編制說明

 

 

 

第一部分  瑞金市防震減災局概况

一、部門主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定,本部門的主要職責是:

1、貫徹執行國家、省、市防震減災法律、法規和規章以及防震減災工作方針政策,並負責監督檢查執行情況。

2、負責編制全市防震減災事業發展規劃和安排全市防震減災年度工作並組織實施;監督管理防震減災事業經費和專項資金的使用。

3、負責全市震害防禦工作。

4、負責推動防震減災科學技術進步與創新。

5、負責全市地震監測預報工作。

6、協助有關部門做好全市地震應急工作。

7、負責市本級及所轄區立項的建設工程抗震設防要求的審批、指導及監督管理。

8、負責全市重大建設項目、城市生命線工程和可能産生嚴重次生災害的建設項目抗震設防要求和地震安全性評價的監督管理。

9、承擔全市防震減災工作執法檢查,負責監督管理在本市從事防震減災技術服務活動的中介機構。

10、協助有關部門做好農村居民地震安全示範工程,引導農村建房采取必要的抗震設防措施,提高農村居民抗震能力。

二、部門2018年主要工作任務

  1、紮實推進監測預報、震害防禦、應急救援“三大體系”建設。

2、堅持第五代地震動參數區劃圖技術標准,加強對建設工程抗震設防的事中、事後監管,確保新、改、擴建一般建設工程全面達到抗震設防標准。

3、加快推進地震監測應急指揮平台(謝坊地下流體觀測站),體育中心地震應急避難場所項目建設進度,確保如期完工,投入使用。

三、部門基本情况

    防震減災局共有預算單位1個,爲市政府直屬正科級全額撥款事業單位。編制人數16人,其中:局機關8人,下屬股級單位地震台5人、抗震辦2人。現有工作人員11人,其中局機關7人,地震台3人(其中編內聘用人員1人),抗震辦1人。退休人員4人(社保發工資)。

 

 

第二部分  瑞金市防震減災局2018年部門预算情况说明

 

一、2018年部門预算收支情况说明

(一)收入預算情況

2018年市防震減災局收入预算总额为123.03万元,其中:财政拨款收入123.03萬元。

(二)支出預算情況

    2018年市防震減災局支出预算总额为123.03萬元。其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出93.71萬元,包括工資福利支出83.57萬元、商品和服務支出7.36萬元、對個人和家庭的補助2.1萬元、其他資本性支出0萬元;項目支出30萬元,包括工資福利支出3萬元、商品和服務支出25萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、其他資本性支出2萬元、其他相關支出0萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1.12萬元,社會保障和就業支出11.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.53,國土海洋氣象等支出100.66,住房保障支出6.02。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出86.57萬元,商品和服務支出32.36萬元,對個人和家庭的補助2.1萬元,其他資本性支出2萬元。

(三)財政撥款支出情況

    2018年市防震減災局财政拨款支出预算123.03万元,具体支出情况是:一般公共服务支出1.12萬元,社會保障和就業支出11.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出3.53,國土海洋氣象等支出100.66,住房保障支出6.02。

(四)政府性基金情況

無。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門机关运行费预算 29.92萬元,其中:辦公費3.4萬元,印刷費1萬元,郵電費5萬元,差旅費9萬元,水電費3萬元,福利費2萬元,設備購置費2萬元,公務車運行維護費3萬元,其他1.52萬元。比2017年預算增加減少33.94萬元,下降11.8 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部門的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

(六)政府采購情況

2018年部門所属各单位政府采购总额   2   萬元,其中:政府采購貨物預算   2  萬元、政府采購工程預算 0      萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至2017年12月31日,部門共有车辆   1  輛,其中,一般公務用車   1   輛,執法執勤用車  0   輛。

2018年部門预算安排购置车辆   0   輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體爲:                  

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目   2  个(部門预算中20万元以上  1  个,且进行了绩效评审的项目 1  个),涉及资金   20  萬元;納入績效目標批複試點的項目 0   個,涉及資金   0  萬元。

名詞解釋:

一、 收入科目

(一)  財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部門和上级单位取得的补助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)事業單位的经营收入:指事業單位在专业業務活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事業單位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)事业运行:反映事業單位的基本支出。

(四)机关事業單位基本养老保险缴费支出:反映机关事業單位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事業單位基本医疗保险缴费经费。

(六)事業單位医疗:反映财政部門集中安排的事業單位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事業單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部門用财政拨款安排的因公出國(境)費、公务用车购置及运行费和公務接待費。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

二、2018年“三公經費預算情況說明

2018年瑞金市防震減災局“三公”经费年初预算安排4.94萬元。其中:

因公出國(境)費0万元,比上年增(减)0萬元。

公務接待費1.94万元,比上年增(减)0萬元。

公務用車運行維護費3万元,比上年增(减)0萬元。

公務用車購置費0万元,比上年增(减)0萬元。

 

第三部分  瑞金市防震減災局2018年部門预算表

《收支預算總表》等八張表(詳見附表)

 

 

附件:2018年瑞金市部門预算公开表(防震減災局).XLS
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