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瑞金市計劃生育協會2018年部門預算

 

瑞金市計劃生育協會

2018年部門預算

 

   

 

第一部分  瑞金市計劃生育協會概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  瑞金市計劃生育協會2018年部門預算情况说明

一、2018年部門預算收支情况说明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  瑞金市計劃生育協會2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

 

 

 

第一部分  瑞金市計劃生育協會概況

 

一、部門主要職責

瑞金市計劃生育協會主要职责主要职责是:
    1、計劃生育宣傳教育,采取開展“兩”活動爲平台,即開展計劃生育協會“5.29”紀念活動和“五個一”活動,利用計劃生育協會廣大會員,宣傳好計劃現行生育、節育、獎勵政策,使廣大育齡群衆自覺實行計劃生育政策。

2、做好農村二女戶和獨生子女家庭中子女中考加分工作和關愛女孩工作。

3、爲不孕不育症對象提供服務。

4、積極開展“兩保”工作(即是農村已紮二女戶補充養老保險和“0-6”周歲獨生子女愛心保險)。

5、抓好計劃生育利益導向工作,落實獎扶兌現工作。

6、抓好計劃生育富民工作和顧問組活動工作。

7、督促基層落實計生法律、法規和市委、市政府規定的獎勵政策。

8、積極組織基層理事和廣大會員進行學習、培養,掌握好計劃生育政策,更好地向廣大群衆宣傳計劃生育政策,同時到先進地區學習典型經驗;接待兄弟縣市計劃生育協會人員來我市參觀、交流計生協會工作

二、部門2018年主要工作任務

(一)夯實協會組織網絡,強化協會工作基礎;

(二)抓好“五幫一扶”工作,促進幸福家庭活動的開展。

(三)抓好“計生利導工作”完善計生獎勵政策。

(四)抓好宣傳教育工作,擴大計生協會影響力。

(五)推進工作重心下移,抓好計生村居民自治。

(六)抓“精准扶貧”工作,促進新農村建設上新台階。

三、部門基本情況

市計生協編制人數5,其中行政編制4人,全額補助事業編制1人;在職人數7人,包括行政人員6人,其他人員1人,退休人員3人,顧問組成員5人。

第二部分  瑞金市計劃生育協會2018年部門預算情况说明

(一) 收入预算情况

    2017年瑞金市計劃生育協會收入预算总额为61.21万元,其中:财政拨款收入61.21萬元。

(二) 支出預算情況

2017年瑞金市計劃生育協會支出预算总额为61.21萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出45.21萬元,包括工資福利支出37.95萬元、商品和服務支出3.69萬元、對個人和家庭的補助3.57萬元;項目支出16萬元,商品和服務支出16萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0.57萬元,社會保障和就業支出5.96萬元,醫療衛生與計劃生育支出51.26萬元,住房保障支出3.42萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年瑞金市計劃生育協會财政拨款支出预算86.24万元,具体支出情况是:一般公共服务支出0.83万元,社会保障和就业支出8.44万元,医疗卫生与计划生育支出81.75万元,住房保障支出4.99萬元。

(四)政府性基金情況

本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,較上年無變化。

   (五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算    4.2   萬元,比2017年預算增加    0.6   萬元。

2018瑞金市計劃生育協會機關運行費預算4.2萬元。具体包括办公費0.8萬元,印刷費0.5萬元、郵電費0.2萬元、取暖0.17萬元、差旅費1萬元、公务接待費0.5萬元、工会经費0.83萬元、其他費用0.2萬元。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額   0   萬元,其中:政府采購貨物預算   0  萬元、政府采购工程预算       萬元、政府采购服务预算   0   萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至2017年12月31日,部門共有車輛  0   輛,其中,一般公務用車   0   輛,執法執勤用車   0  輛。

2018年部門預算安排购置车辆   0   輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體爲: 

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目   1  個,涉及資金  16   萬元;納入績效目標批複試點的項目   1 個,涉及資金 16  萬元。

二、2018年“三公经費预算情况说明

2018年瑞金市計劃生育協會 “三公”经費年初预算安排3.5萬元。其中:

因公出国(境)費0萬元,與上年持平

公务接待費3.5萬元,與上年持平。

公务用车购置費0萬元,與上年持平。

第三部分  瑞金市計劃生育協會2018年部門預算表

 

1、《收支預算總表》

2、《部門收入總表》

3、《部門支出總表》

4、《財政撥款收支總表》

5、《一般公共預算支出表》

6、《一般公共預算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”經費支出表》

8、《政府性基金預算支出表》

詳見附表:瑞金市計劃生育協會2018年部門預算表

 

第四部分   名詞解釋

一、 收入科目

(一)  財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)事業單位的经营收入:指事業單位在专业業務活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事業單位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)事业运行:反映事業單位的基本支出。

(四)机关事業單位基本养老保险缴費支出:反映机关事業單位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险費的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事業單位基本医疗保险缴費经費。

(六)事業單位医疗:反映财政部门集中安排的事業單位基本医疗保险缴費经費。

(七)住房公积金:反映行政事業單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”经費:纳入中央财政预决算管理的“三公”经費,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行費和公务接待費。

(十一)机关运行经費:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:計生協.xls
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