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瑞金市公安局交通管理大隊2018年部門預算

 

 

瑞金市公安局交通管理大隊

2018年部門預算

 

 

   

 

第一部分  瑞金市公安局交通管理大隊概况

    一、部門主要職責

    二、部門工作任務

三、部門基本情況

第二部分  瑞金市公安局交通管理大隊2018年部門預算情况说明

一、2018年部門預算收支情况说明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  瑞金市公安局交通管理大隊2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

 

 

 

 

第一部分  瑞金市公安局交通管理大隊概况

 

一、部門主要職責

瑞金市公安局交通管理大隊是主管道路交通管理工作的市政府(市委)組成部門,主要職責是:負責全市城鄉道路的交通安全工作,維護交通秩序,指揮疏導交通:依法處理本市轄區內發生的各類交通事故;組織對機動車輛進行安全檢驗,對管轄範圍內的機動車輛核發牌證;負責對本市轄區內的機動車駕駛員進行培訓、考核和發證;貫徹《中華人民共和國道路交通管理條例》,做好道路交通安全宣傳教育工作;參與城市道路建設和交通安全設施的規劃,開展交通安全全科學研究工作。

二、工作任務

瑞金市公安局交通管理大隊2018年的主要工作任務是:积极做好2018年春运前后各项工作;继续做好道路交通事故预防工作和交通秩序整治工作;做好2017年度工作总结,迎接上级各项工作考评;进一步加强公安交警队伍建设,树立公安交警良好形象;做好升级改造环瑞金与临县交接五个方向的国道卡口监控,夯实防控基础;联合城管“智慧城市”系统建设,组建全方位智能交通指挥系统,实现城区主要路段无监控死角;继续做好精准扶贫、文明城市创建等各项活动;积极完成市委、市政府、市公安局交办的各项工作任務。

三、部門基本情況

瑞金市公安局交通管理大隊共有预算单位1個。編制人數46人,其中:行政政法編46人。實有人數289人,其中:在職人員279人,包括行政人員79人、臨時聘用人員200人(財政負擔140人,單位自聘60人);退休人員8人;遺屬人員2人。

   第二部分  瑞金市公安局交通管理大隊2018年部門預算情况说明

 

一、2018年部門預算收支情况说明

(一)收入預算情況

2018年瑞金市公安局交通管理大隊收入预算总额为2057.46万元,其中:财政拨款收入1957.89万元,占总预算收入的95.2%,比上年预算安排增加14.1%;上年财政拨款结转资金99.57万元,占总预算收入的4.8%,比上年预算安排增加100%。

(二)支出預算情況

2018年瑞金市公安局交通管理大隊支出预算总额为2057.46萬元。

按資金性質劃分:經費撥款支出1957.89,占總預算支出的95.2%,比上年預算安排增加14.1%;上年財政撥款結轉資金支出99.57萬元,占總預算支出的4.8%,比上年預算安排增加100%。

按支出功能科目分類劃分:一般公共服務支出8.3萬元,占總預算支出的0.4%,比上年預算安排增加100%;公共安全支出1864.87萬元,占總預算支出的90.6%,比上年預算安排增加15.5%;社會保障和就業支出103.71萬元,占總預算支出的5%,比上年預算安排增加54.8%;醫療衛生與計劃生育支出30.77萬元,占總預算支出的1.5%,比上年預算安排增加100%;住房保障支出49.81萬元,占總預算支出的2.5%,比上年預算安排增加100%。

按支出性質和經濟分類劃分:基本支出1998.66萬元,占總預算支出的97.1%,比上年預算安排增加16.2%;項目支出58.8萬元,占總預算支出的2.9%,比上年預算安排增加15%。

(三)財政撥款支出情況

2018年瑞金市公安局交通管理大隊财政拨款支出预算1957.89万元,具体支出情况是:一般公共服务支出8.3萬元,比上年预算安排增加100%;公共安全支出1765.3萬元,比上年预算安排增加37.9%;社会保障和就业支出103.71萬元,比上年预算安排增加2.2%;医疗卫生与计划生育支出30.77萬元,比上年预算安排增加100%;住房保障支出49.81萬元,比上年预算安排增加6%。

(四)政府性基金情況

2018年瑞金市公安局交通管理大隊没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年瑞金市公安局交通管理大隊部门机关运行费预算 1083.15 萬元,比2017年預算增加 95.88 萬元,增長 8.9 %。2018年機關運行費開支明細,工資福利支出7萬元,其中:其他工資福利支出7萬元;商品和服務支出1005.15萬元,其中:辦公費70萬元、印刷費20.5萬元、手續費0.5萬元、水費2萬元、電費20萬元、郵電費20萬元、取暖費1.9萬元、差旅費20萬元、維護費15萬元、公務接待費25萬元、勞務費667.85萬元、工會經費13.3萬元、公務用車運行維護費80萬元、其他交通費用49.1萬元;資本性支出71萬元,其中:信息網絡購建65萬元、其他資本性支出6萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費(基本支出中商品和服務支出中各明細經濟科目),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額 771.65 萬元,其中:政府采購貨物預算 71 萬元、政府采購工程預算 0   萬元、政府采購服務預算 700.65 萬元。

(七)國有資産占有使用情況

截至2017年12月31日,部門共有車輛 44 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執法執勤用車 44 輛。

2018年部門預算安排购置车辆 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體爲:   0               

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目  1 個(部門預算中20萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 58.8     萬元;納入績效目標批複試點的項目 0 個,涉及資金   0  萬元。

二、2018年“三公經費預算情況說明

2018年瑞金市公安局交通管理大隊“三公”经费年初预算安排105萬元,比上年预算数减少20万元,较上年下降 0.16%,其中:

(一)公務接待費25萬元,比上年预算数25.2万元减少0.2万元,较上年下降1 %,。主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

(二)公務用車運行維護費80萬元,比上年预算数99.8万元减少19.8万元,较上年下降20 %。主要原因是:实行公务用车改革,减少公务用车运行维护费。

第三部分  瑞金市xx局(办)2018年部門預算公开表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

 

瑞金市公安局交通管理大隊2018年部門預算公开表(详见附表)

 

名詞解釋(說明本部門涉及收入支出科目)

一、 收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

  (一)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (二)  會保障和就業支出;反映政府在社會保障與就業方面的支出。  

)醫療衛生與計劃生育支出:反映醫療衛生與計劃生育等管理事務的支出。

)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

農林水支出   :指行政單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。

 

附件:2018年瑞金市部门预算公开表(瑞金市公安局交通管理大隊).XLS
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